Mission :

• Responsable du contrôle, du traitement et du paiement en temps opportun de tous les déboursements de l’hôtel et de l’analyse des dépenses.
• Justifie et contrôle tous les articles sur les bons d’Achat, les fiches de Réception de Marchandise, les factures fournisseurs, les bons de sortie et les avoirs et assure la distribution des coûts.
• Prépare et présente à l’approbation du Chef Comptable et du Directeur Financier les chèques, les Vouchers dûment complétés et toutes les pièces justifiant le paiement (demandes d’achats, factures, accusé de réception de marchandise etc…) pour tous les paiements autres que les salaires du personnel.
• Balance les rapports mensuels fournisseurs avec les récap account payable de l’hôtel.
• Contrôle et classe par ordre alphabétique toutes les copies des demandes d’achat et bons de commandes approuvés par le Directeur des Achats, le Chef du Département demandeur, le Directeur Financier et le Directeur Général et ce jusqu’à la réception des factures ou fiches de réception.
• Veille à ce que toute différence constatée au niveau de la quantité, des prix ou de la qualité etc… soit justifiée par le Directeur des Achats, l’Agent de Réception de marchandises ou le Chef du Département demandeur.
• Assure la comptabilisation des relevés mensuels fournisseurs les balance et réconcilie immédiatement toute différence avant que les Vouchers ne soient soldés et postés sur le general ledger.
• Responsable du classement adéquat des vouchers payés.
• Est responsable, à travers une bonne maîtrise des comptes du plan comptable et des procédures de facturation en vigueur, de la parfaite comptabilisation de tous les paiements effectués par l’hôtel.

Profil recherché

• Sens de responsabilité et confidentialité
• Disponibilité
• Libre de tout engagement (service militaire)

Avantage : 

• Transport 
• Cantine