Missions du poste :

• Valider les créations comptes fournisseurs / articles sur système ;
• Contrôler la conformité des pièces comptables ;
• Enregistrement quotidien des factures achat et services fournisseurs locaux et étrangers sur SAP ;
• Préparer les factures pour la compagne de paiement selon les délais d’échéances ;
• Lettrer les comptes fournisseurs mensuellement ;
• Analyse des comptes fournisseurs mensuellement y compris les avances ;
• Rapprocher la réception de la matière première, par rapport à la facturation ;
• Analyser la balance âgée fournisseur ;
• Charger des extractions des différents états comptables sur système ;
• Charger des circularisations des tiers ;
• Contribuer activement aux travaux de fin d’exercice ;
• Contribuer aux réalisations des projets d’entreprise.

Profil Recherché :

• Licence /Master en comptabilité / Finance /Gestion économique.
• Expérience minimum 02 ans dans le domaine lié au poste.